INCOME TAXES (Tables) |
12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Feb. 03, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Disclosure [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense (Benefit), Intraperiod Tax Allocation Table |
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Income tax provision (benefit) Table |
The provision for income taxes consists of the following:
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Federal statutory tax rate reconciliation Table |
A reconciliation of the statutory U.S. federal income tax (benefit) rate and the effective tax (benefit) rate follows:
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Components of Deferred Tax Assets and Liabilities Table |
Deferred income taxes reflect the net tax effects of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for income tax purposes.
Significant components of the Company’s net deferred tax assets (liabilities) follow:
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Reconciliation of Unrecognized Tax Benefits Table |
The following is a reconciliation of the Company’s total gross unrecognized tax benefits:
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